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Hernán Gonzalez, 2023-03-20 15:11
| 1 | 1 | Gonzalo Fuentealba | Roles |
|---|---|---|---|
| 2 | 1. Administradores: |
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| 3 | * Agregar solicitudes de documentación |
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| 4 | * Agendar reuniones para levantamiento de procesos |
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| 5 | * Publicar resultados de procesos y su estado |
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| 6 | |||
| 7 | 2. Visitas: sólo tienen acceso como lectores |
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| 8 | * Registro de procesos |
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| 9 | * Decretos |
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| 10 | * Carta Gantt |
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| 11 | |||
| 12 | 3. Documentadores: |
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| 13 | * Editar documentación de su proceso |
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| 14 | * Formulario de solicitud de mejora |
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| 15 | |||
| 16 | 4. Practicantes: |
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| 17 | * Apoyar levantamiento |
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| 18 | * Llenar ficha |
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| 19 | 2 | Hernán Gonzalez | |
| 20 | |||
| 21 | h2. Modelos de datos |
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| 22 | |||
| 23 | h3. Procesos (Planilla Maestra) |
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| 24 | |||
| 25 | |_.Nombre Campo|_.Tipo|_.Descripción| |
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| 26 | | *id* | Autonumerico | (pk) Identificador único | |
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| 27 | | *Nombre* |Cadena de texto|Nombre del proceso| |
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| 28 | | *Dirección* |Cadena de texto|Dirección del proceso| |
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| 29 | | *Departamento* |Cadena de texto|Sección de la dirección a la que pertenece el proceso, puede ser departamento, sección y oficina, en caso de depender directamente del nivel directivo contendrá el mismo nombre de la dirección| |
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| 30 | | *Responsable* |Cadena de texto| Nombre de la jefatura o director con la primera responsabilidad administrativa del proceso completo| |
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| 31 | | *Alcance*|Cadena de Texto|| |
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| 32 | | *Estado* |Dominio cerrado|Identificado, Documentado, Decretado| |
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| 33 | | *Datos digitalizados* | Dominio cerrado | Ninguno, Algunos, Todos | |
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| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | h3. Entradas (Planilla detalle) |
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| 37 | |||
| 38 | h3. Salidas (Planilla detalle) |
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| 39 | |||
| 40 | h3. Roles Participantes (Planilla detalle) |
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| 41 | |||
| 42 | h3. Beneficiarios o destinatarios (Planilla detalle) |
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| 43 | |||
| 44 | h3. Riesgos (Planilla detalle) |
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| 45 | |||
| 46 | h3. Indicadores (Planilla detalle) |
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| 47 | |||
| 48 | |_.Nombre Campo|_.Tipo|_.Descripción| |
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| 49 | | *id* | Autonumerico | Identificador único | |
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| 50 | | *id_proceso* | Entero | (fk) enlazara a cada indicador con su respectivo proceso| |
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| 51 | | *Nombre* |Cadena de texto|Nombre del Indicador| |
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| 52 | | *ubicación de los datos* |Cadena de texto|describir ubicación y forma de acceso a los datos| |
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| 53 | | *formula* |Cadena de texto| Descripción matemática o algoritmo para el calculo del indicador| |
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| 54 | | *tipo* | Dominio cerrado | Categorias por definir| |