SGI » Gestión de procesos

Roles
1. Administradores:

• Agregar solicitudes de documentación
• Agendar reuniones para levantamiento de procesos
• Publicar resultados de procesos y su estado

2. Visitas: sólo tienen acceso como lectores

• Registro de procesos
• Decretos
• Carta Gantt

3. Documentadores:

• Editar documentación de su proceso
• Formulario de solicitud de mejora

4. Practicantes:

• Apoyar levantamiento
• Llenar ficha

Modelos de datos¶

Procesos (Planilla Maestra)¶

Nombre Campo	Tipo	Descripción
id	Autonumerico	(pk) Identificador único
Nombre	Cadena de texto	Nombre del proceso
Dirección	Cadena de texto	Dirección del proceso
Departamento	Cadena de texto	Sección de la dirección a la que pertenece el proceso, puede ser departamento, sección y oficina, en caso de depender directamente del nivel directivo contendrá el mismo nombre de la dirección
Responsable	Cadena de texto	Nombre de la jefatura o director con la primera responsabilidad administrativa del proceso completo
Alcance	Cadena de Texto
Estado	Dominio cerrado	Identificado, Documentado, Decretado
Datos digitalizados	Dominio cerrado	Ninguno, Algunos, Todos

Entradas (Planilla detalle)¶

Salidas (Planilla detalle)¶

Roles Participantes (Planilla detalle)¶

Beneficiarios o destinatarios (Planilla detalle)¶

Riesgos (Planilla detalle)¶

Indicadores (Planilla detalle)¶

Nombre Campo	Tipo	Descripción
id	Autonumerico	Identificador único
id_proceso	Entero	(fk) enlazara a cada indicador con su respectivo proceso
Nombre	Cadena de texto	Nombre del Indicador
ubicación de los datos	Cadena de texto	describir ubicación y forma de acceso a los datos
formula	Cadena de texto	Descripción matemática o algoritmo para el calculo del indicador
tipo	Dominio cerrado	Categorias por definir