Auditoria #353
Actualizado por Anónimo hace más de 1 año
Fecha: 28/02/2024 28/01/2024 Hora: 10:15 - 11:00 Auditor: Hernán González, Gonzalo Fuentealba Dueño del proceso: Jaime Zúñiga Persona auditada: 4.4 Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001 – ISO 37001) 4.5 Evaluación de riesgos (ISO 37001) 8.1 Planificación y Control Operacional (ISO 9001 – ISO 37001) 8.2 Debida Diligencia (ISO 37001) 8.3 Controles Financieros (ISO 37001) 8.4 Controles no financieros (ISO 37001) 8.4 Procesos, productos y servicios contratados externamente (ISO 9001) 8.5 Producción y Provisión del servicio (ISO 9001) 8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares (ISO 37001)