Acciones
Auditoria #353
abiertaAuditoria #341: Auditoría Interna
Compras Mayores a 100 UTM vía Licitación Pública
Fecha de inicio:
2024-02-28
Fecha fin:
2024-02-28 (alrededor de 16 meses tarde)
% Realizado:
0%
Tiempo estimado:
Descripción
Fecha: 28/02/2024
Hora: 10:15 - 11:00
Auditor: Hernán González, Gonzalo Fuentealba
Dueño del proceso: Jaime Zúñiga
Persona auditada:
4.4 Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001 – ISO 37001)
4.5 Evaluación de riesgos (ISO 37001)
8.1 Planificación y Control Operacional (ISO 9001 – ISO 37001)
8.2 Debida Diligencia (ISO 37001)
8.3 Controles Financieros (ISO 37001)
8.4 Controles no financieros (ISO 37001)
8.4 Procesos, productos y servicios contratados externamente (ISO 9001)
8.5 Producción y Provisión del servicio (ISO 9001)
8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares (ISO 37001)
Actualizado por Anónimo hace más de 1 año
- Se actualizó Descripción (diferencias)
- Fecha fin cambiado de 2024-03-06 a 2024-02-28
- Fecha de inicio cambiado de 2024-02-26 a 2024-02-28
Actualizado por Anónimo hace más de 1 año
- Se actualizó Descripción (diferencias)
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