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Tarea #472

abierta

2024 Revisión del SGC y SGAC

Añadido por Gonzalo Fuentealba hace 7 meses. Actualizado hace 6 meses.

Estado:
Nueva
Prioridad:
Normal
Asignado a:
Gonzalo Fuentealba
Fecha de inicio:
2024-01-01
Fecha fin:
2024-12-31 (alrededor de 5 meses tarde)
% Realizado:

63%

Tiempo estimado:
(Total: 0:00 h)

Subtareas 52 (52 abiertas — 0 cerradas)

Tarea #510: Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previasNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-10-31

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Tarea #511: Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión IntegradoNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-11-29

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Tarea #516: Revisar documento Análisis de ContextoNuevaHernán Gonzalez2024-01-012024-08-31

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Tarea #517: Actualizar documento Análisis de ContextoNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-11-29

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Tarea #512: Información sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integrado, incluidas las tendencias relativas a:NuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #518: Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentesNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #528: Revisar mecanismo desarrollado para la aplicación de encuestasNuevaHernán Gonzalez2024-01-012024-12-31

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Tarea #529: Aplicar las mejoras necesarias para la aplicación de las encuestasNuevaHernán Gonzalez2024-01-012024-12-31

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Tarea #530: Mantener actualizada Matriz de Partes InteresadasNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #519: El grado en que se han logrado los objetivos de la calidadNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-11-29

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Tarea #531: Revisar objetivos de los sistemasNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-11-29

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Tarea #532: Elaborar propuesta de objetivos y sus indicadoresNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-11-29

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Tarea #533: Aplicar metodología SMARTNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-11-29

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Tarea #534: Presentar propuesta de modificación de objetivosNuevaHernán Gonzalez2024-01-012024-11-29

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Tarea #535: Aplicar modificaciones de objetivosNuevaHernán Gonzalez2024-01-012024-11-29

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Tarea #520: El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y serviciosNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #536: Incorporar indicadores relacionados a la encuesta SUBDERENuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-09-30

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Tarea #537: Actualizar indicadores para cada uno de los procesos certificadosNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #538: Elaborar informes dinámicos (Dashboard) para todos los procesos certificadosNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #521: Las no conformidades y acciones correctivasNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #539: Dar tratamiento a NC que no se encuentran corregidasNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #540: Dar tratamiento a toda No Conformidad u Observación detectada en futuros procesos de auditoríaNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #522: Los resultados de seguimiento y mediciónNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #541: Dar tratamiento a toda No Conformidad u Observación pendiente de corregirNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #542: Dar tratamiento a toda No Conformidad u Observación detectada en futuros procesos de auditoríaNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #543: Alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 75% respecto a las acciones propuestas como resultado de la revisión del SGINuevaHernán Gonzalez2024-01-012024-12-31

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Tarea #523: Los resultados de las auditoriasNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-11-29

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Tarea #544: Realizar auditoría de CertificaciónNuevaHernán Gonzalez2024-01-012024-11-29

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Tarea #524: Denuncias de sobornoNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #545: Revisar y actualizar manual de proceso de Ingreso y tratamiento de denuncias de corrupciónNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #546: Dar tratamiento a denuncias ingresadasNuevaHernán Gonzalez2024-01-012024-12-31

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Tarea #547: Realizar curso de éticaNuevaHernán Gonzalez2024-01-012024-12-31

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Tarea #525: InvestigacionesNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #548: Dar tratamiento a denunciasNuevaHernán Gonzalez2024-01-012024-12-31

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Tarea #549: Realizar seguimiento de la denuncia y futuras denunciasNuevaHernán Gonzalez2024-01-012024-12-31

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Tarea #526: Desempeño de los proveedores externosNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #550: Actualizar DT-SGI-06 Listado de proveedoresNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #527: La naturaleza y el alcance de los riesgos de soborno que enfrenta la organizaciónNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #551: Revisar Matriz de Riesgos segundo semestre 2024NuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #552: Actualizar DT-SGI-03 Matriz de RiesgosNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #513: La adecuación de los recursosNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #555: Realizar seguimiento del uso de los recursos, especialmente el recurso humanoNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #556: Elaborar documento que permita el seguimiento centralizado del uso de recursosNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #514: La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos de sobornoNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #553: Revisar Matriz de Riesgos segundo semestre 2024NuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #554: Dar tratamiento a los riesgos residuales mayores a medios (altos y extremos)NuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #515: Las oportunidades de mejoraNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #557: Revisar oportunidades de mejoraNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #558: Elaborar propuesta de herramienta para gestionar OMNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #559: Presentar propuesta de herramientaNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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Tarea #560: Evaluar implementación de herramientaNuevaHernán Gonzalez2024-01-012024-12-31

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Tarea #561: Implementar herramientaNuevaGonzalo Fuentealba2024-01-012024-12-31

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 #1

Actualizado por Gonzalo Fuentealba hace 7 meses

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Actualizado por Gonzalo Fuentealba hace 7 meses

  • Añadido Subtask #511
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 #3

Actualizado por Gonzalo Fuentealba hace 7 meses

  • Añadido Subtask #512
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 #4

Actualizado por Gonzalo Fuentealba hace 7 meses

  • Añadido Subtask #513
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 #5

Actualizado por Gonzalo Fuentealba hace 7 meses

  • Añadido Subtask #514
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 #6

Actualizado por Gonzalo Fuentealba hace 7 meses

  • Añadido Subtask #515
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