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Tarea #443

abierta

No Conformidad 38

Añadido por Gonzalo Fuentealba hace 9 meses. Actualizado hace 9 meses.

Estado:
En curso
Prioridad:
Normal
Asignado a:
Hernán Gonzalez
Fecha de inicio:
2024-03-20
Fecha fin:
2024-12-31 (alrededor de 5 meses tarde)
% Realizado:

25%

Tiempo estimado:
(Total: 0:00 h)

Descripción

No Conformidad identificada el 20/03/2024 durante a la auditoría interna relacionada al Sistema de Gestión Anticorrupción.
Esta No Conformidad tiene relación con el no cumplimiento del requisito 8.10 de la norma 37001:2016 ya que, existe una denuncia asociada al uso de los Buses Municipales, la cual no ha sido ingresada al Canal de Denuncias ni abordada desde la Oficina de Calidad e Integridad.

Subtareas 6 (6 abiertas — 0 cerradas)

Tarea #451: Aplicar corrección inmediataEn cursoHernán Gonzalez2024-03-202024-07-19

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Tarea #456: Realizar reunión con Jefa Oficina de Igualdad y Equidad de GéneroResueltaHernán Gonzalez2024-03-202024-07-19

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Tarea #460: Evaluar eficacia de la Acción CorrectivaEn cursoGonzalo Fuentealba2024-12-302024-12-31

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