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Tarea #433

abierta

No Conformidad 36

Añadido por Gonzalo Fuentealba hace 9 meses. Actualizado hace 8 meses.

Estado:
En curso
Prioridad:
Normal
Asignado a:
Gonzalo Fuentealba
Fecha de inicio:
2024-03-20
Fecha fin:
2024-12-31 (alrededor de 5 meses tarde)
% Realizado:

34%

Tiempo estimado:
(Total: 0:00 h)

Descripción

No Conformidad identificada el 20/03/2024 durante a la auditoría interna relacionada al Sistema de Gestión Anticorrupción.
Esta No Conformidad tiene relación con el no cumplimiento del requisito 8.6 de la norma ISO 37001:2016 ya que no se ha hecho evaluación de los/as proveedores/as ni se les ha enviado la política a nuevos/as socios/as de negocio contratados vía Trato Directo o Compra Ágil.

Subtareas 5 (5 abiertas — 0 cerradas)

Tarea #446: Aplicar corrección inmediataResuelta2024-03-202024-07-01

Acciones
Tarea #447: Modificar funciones del personal de la Oficina de Calidad e IntegridadEn cursoHernán Gonzalez2024-03-202024-05-31

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Tarea #448: Coordinar con unidades de CompraEn cursoHernán Gonzalez2024-03-202024-07-31

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Tarea #449: Modificar manuales de compraEn cursoGonzalo Fuentealba2024-03-202024-09-30

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Tarea #450: Evaluar eficacia de la Acción CorrectivaEn cursoGonzalo Fuentealba2024-12-302024-12-31

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 #1

Actualizado por Gonzalo Fuentealba hace 9 meses

  • Añadido Subtask #446
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 #2

Actualizado por Gonzalo Fuentealba hace 9 meses

  • Añadido Subtask #447
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 #3

Actualizado por Gonzalo Fuentealba hace 9 meses

  • Añadido Subtask #448
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 #4

Actualizado por Gonzalo Fuentealba hace 9 meses

  • Añadido Subtask #449
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 #5

Actualizado por Gonzalo Fuentealba hace 9 meses

  • Añadido Subtask #450
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