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Auditoria #357

abierta

Auditoria #341: Auditoría Interna

Regularización

Añadido por Anónimo hace más de 1 año. Actualizado hace alrededor de 1 año.

Estado:
Nueva
Prioridad:
Normal
Asignado a:
Hernán Gonzalez
Fecha de inicio:
2024-02-29
Fecha fin:
2024-02-29 (alrededor de 15 meses tarde)
% Realizado:

0%

Tiempo estimado:

Descripción

Fecha: 29/02/2024
Hora: 11:15 - 12:00
Auditor: Hernán González, Gonzalo Fuentealba
Dueña del proceso: Paulina Figueroa
Persona auditada:

4.4 Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001 – ISO 37001)
4.5 Evaluación de riesgos (ISO 37001)
8.1 Planificación y Control Operacional (ISO 9001 – ISO 37001)
8.2 Debida Diligencia (ISO 37001)
8.3 Controles Financieros (ISO 37001)
8.4 Controles no financieros (ISO 37001)
8.5 Producción y Provisión del servicio (ISO 9001)
8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares (ISO 37001)

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