Auditoria #345: Planificación Presupuestaria - ISO 9001 - Gestión de Proyectos de la Municipalidad de Recoleta

Acciones

Copy link

Auditoria #345

abierta

Auditoria #341: Auditoría Interna

Planificación Presupuestaria

Añadido por Anónimo hace más de 1 año. Actualizado hace alrededor de 1 año.

Estado:

Nueva

Prioridad:

Normal

Asignado a:

Hernán Gonzalez

Fecha de inicio:

2024-03-11

Fecha fin:

2024-03-11 (alrededor de 14 meses tarde)

% Realizado:

Tiempo estimado:

Descripción

Fecha: 11/03/2024
Hora: 12:15 - 13:00
Auditor: Kemeny Meneses
Dueño del proceso: Hernán González, Gonzalo Fuentealba
Persona auditada:

4.4 Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001 – ISO 37001)
4.5 Evaluación de riesgos (ISO 37001)
8.1 Planificación y Control Operacional (ISO 9001 – ISO 37001)
8.2 Debida Diligencia (ISO 37001)
8.3 Controles Financieros (ISO 37001)
8.4 Controles no financieros (ISO 37001)
8.5 Producción y Provisión del servicio (ISO 9001)
8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares (ISO 37001)