SGI

Cierre de hallazgos 9001 y 37001.¶

9001¶

Solo 1 hallazgo: Auditoria interna

37001¶

1. Compromiso anti soborno: No se evidencia que cumpla con la firma anti soborno en el personal @Hernán Gonzalez

• Solicitar lista de personas que hayan ingresado desde septiembre 2022 (enero a la fecha)
• Planificar las inducciones para el año

2. No se evidencia planificacion para las comunciaciones @Hernán Gonzalez

• Informar de objetivo 1 PMG 2023

• Realizar induccion a comunicaciones y firma de compromiso

3. No se mantiene al dia el canal de denuncias @Hernán Gonzalez

• Revisar denuncias:

Solicitar incorporar descarga de datos para aumetar la eficiencia en la revision
Reviar denuncias y filtrar
Diseñar planificacion mensual para revision de denuncias ingresadas y procesadas

Planificacion Anual.¶