Auditoria #355
Actualizado por Anónimo hace alrededor de 1 año
Fecha: 28/01/2024
Hora: 13:15 - 14:00
Auditor: Hernán González, Gonzalo Fuentealba
Dueño del proceso: Juan Véliz
Persona auditada:
4.4 Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001 – ISO 37001)
4.5 Evaluación de riesgos (ISO 37001)
8.1 Planificación y Control Operacional (ISO 9001 – ISO 37001)
8.2 Debida Diligencia (ISO 37001)
8.3 Controles Financieros (ISO 37001)
8.4 Controles no financieros (ISO 37001)
8.5 Producción y Provisión del servicio (ISO 9001)
8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares (ISO 37001)