Auditoria #343
Actualizado por Anónimo hace alrededor de 1 año
Fecha: 26/01/2024
Hora: 09:30 - 11:30
Auditor: Kemeny Meneses
Dueño del proceso: Hernán González, Gonzalo Fuentealba
Persona Auditada:
4.1 Comprensión de la organización y su contexto (ISO 9001 – ISO 37001)
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas (ISO 9001 – ISO 37001)
4.3 Determinación del alcance (ISO 9001 – ISO 37001)
4.4 Sistema de Gestión Integrado y sus procesos (ISO 9001 – ISO 37001)
4.5 Evaluación de riesgos (ISO 37001)
5.1 Liderazgo y Compromiso (ISO 9001 – ISO 37001)
5.2 Políticas del SGI (ISO 9001 – ISO 37001)
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (ISO 9001 – ISO 37001)
6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos del SGI y planificación para lograrlos (ISO 9001 – ISO 37001)
6.3 Planificación de los cambios (ISO 9001)
7.2 Competencia (ISO 9001 – ISO 37001)
7.3 Toma de conciencia y formación (ISO 9001 – ISO 37001)
7.4 Comunicación (ISO 9001 – ISO 37001)
7.5 Información documentada (ISO 9001 – ISO 37001)
8.2 Debida Diligencia (ISO 37001)
8.3 Controles Financieros (ISO 37001)
8.4 Controles no financieros (ISO 37001)
8.5 Implementación de controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocio (ISO 37001)
8.6 Compromisos antisoborno (ISO 37001)
8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares (ISO 37001)
8.8 Gestión de los controles (ISO 37001)
8.9 Planteamiento de inquietudes (ISO 37001)
8.10 Investigar y abordar el soborno (ISO 37001)
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación (ISO 9001 – ISO 37001)
9.2 Auditoría interna (ISO 9001 – ISO 37001)
9.3 Revisión por la dirección (ISO 9001 – ISO 37001)
9.4 Revisión por la función de cumplimiento antisoborno (ISO 37001)
10.1 No conformidad y acción correctiva (ISO 9001 – ISO 37001)
10.2 Mejora continua (ISO 9001 – ISO 37001)