Acciones
Auditoria #348
abiertaAuditoria #341: Auditoría Interna
Supervisión de Contratos de Obra
Fecha de inicio:
2024-02-27
Fecha fin:
2024-02-27 (alrededor de 15 meses tarde)
% Realizado:
0%
Tiempo estimado:
Descripción
Fecha: 27/02/2024
Hora: 10:15 - 11:00
Auditor: @Hernán Gonzalez @Gonzalo Fuentealba @nroa
Dueño del proceso: Hernán Aravena
Persona auditada:
4.4 Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001 – ISO 37001)
4.5 Evaluación de riesgos (ISO 37001)
8.1 Planificación y Control Operacional (ISO 9001 – ISO 37001)
8.2 Debida Diligencia (ISO 37001)
8.3 Controles Financieros (ISO 37001)
8.4 Controles no financieros (ISO 37001)
8.5 Producción y Provisión del servicio (ISO 9001)
8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares (ISO 37001)
Actualizado por Hernán Gonzalez hace alrededor de 1 año
- Fecha de inicio cambiado de 2024-01-26 a 2024-02-26
Actualizado por Anónimo hace alrededor de 1 año
- Se actualizó Descripción (diferencias)
- Fecha fin cambiado de 2024-03-06 a 2024-02-27
- Fecha de inicio cambiado de 2024-02-26 a 2024-02-27
Actualizado por Hernán Gonzalez hace alrededor de 1 año
- Se actualizó Descripción (diferencias)
Actualizado por Anónimo hace alrededor de 1 año
- Se actualizó Descripción (diferencias)
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